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目 录
第一部分 惠州市惠阳区中医院 概况
第二部分 惠州市惠阳区中医院2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 惠州市惠阳区中医院2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 惠州市惠阳区中医院 概况
为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
我院坚持为人民群众提供“简、便、验、廉”的中医药服务的办院宗旨，将社会效益放在首位，积极配合政府推进各种医疗保障制度，强化医疗质量管理，不断提高医疗服务素质，为人民群众提供优质、高效的医疗保健服务，为建设和谐社会作出积极的贡献。
（一）本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
惠阳区中医医院为二级甲等中医医院，设有住院部和门诊部，设有病床150张，开设急诊、门诊、内科、骨伤科、康复科、妇产科、眼科、中医治未病科、肛肠科、口腔科等临床科室和放射、检验、功能检查等医技科室以及中药制剂室。设有内科、骨伤科、康复科、妇产科、眼科5个病区。拥有中、西医两套技术力量，能够进行中、西医疾病的检查及诊断治疗。2014年9月被惠阳区政府定为惠阳区平价医院，并于2015年5月21日，正式挂牌为平价医院，2015年新建综合大楼投入使用。
全院干部职工286人（其中在编人员180人，退休职工57人），卫生技术人员236人，其中医生85人，注册护士98人，药师22人，技师31人。
第二部分 惠州市惠阳区中医院2019 年部门预算表
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表1
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收支总体情况表
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单位名称： 惠州市惠阳区中医院
|
单位：万元
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收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算
|
项 目
|
预算
|
|
一、财政拨款
|
378.80
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
二、财政专户拨款
|
4000.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、其他资金
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.00
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
4378.80
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
4378.80
|
本年支出合计
|
4378.80
|
|
四、上级补助收入
|
0.00
|
二十三、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
二十四、上缴上级支出
|
0.00
|
|
六、用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
二十五、结转下年
|
0.00
|
|
收入总计
|
4378.80
|
支出总计
|
4378.80
|
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
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表2
|
|
收入总体情况表
|
|
单位名称： 惠州市惠阳区中医院
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
财政拨款收入
|
财政专户拨款收入
|
其他资金收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
科目编码
|
科目名称
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
教育收费
|
其他专户收入拨款
|
事业收入
|
经营收入
|
其他收入
|
|
|
合计
|
4378.80
|
378.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
4378.80
|
378.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21002
|
公立医院
|
4378.80
|
378.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100202
|
中医（民族）医院
|
4378.80
|
378.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注： 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
|
表3
|
|
支出总体情况表
|
|
单位名称： 惠州市惠阳区中医院
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级支出
|
结转下年
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
4378.80
|
214.80
|
4164.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
4378.80
|
214.80
|
4164.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21002
|
公立医院
|
4378.80
|
214.80
|
4164.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100202
|
中医（民族）医院
|
4378.80
|
214.80
|
4164.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注： 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
|
表4
|
|
财政拨款收支总体情况表
|
|
单位名称： 惠州市惠阳区中医院
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算
|
项 目
|
预算
|
|
一、一般公共预算
|
378.80
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.00
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
378.80
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
378.80
|
本年支出合计
|
378.80
|
|
|
|
二十三、结转下年
|
0.00
|
|
收入总计
|
378.80
|
支出总计
|
378.80
|
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
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表5
|
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
|
单位名称： 惠州市惠阳区中医院
|
单位：万元
|
|
功能科目名称
|
一般公共预算支出
|
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
合 计
|
378.80
|
214.80
|
164.00
|
|
[210]卫生健康支出
|
378.80
|
214.80
|
164.00
|
|
[21002]公立医院
|
378.80
|
214.80
|
164.00
|
|
[2100202]中医（民族）医院
|
378.80
|
214.80
|
164.00
|
注： 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
|
表6
|
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
|
|
单位名称： 惠州市惠阳区中医院
|
单位：万元
|
|
部门预算支出经济科目
|
政府预算支出经济科目
|
预算
|
|
|
合 计
|
214.80
|
|
[301]工资福利支出
|
[501]机关工资福利支出
|
6.00
|
|
[30101]基本工资
|
[50101]工资奖金津补贴
|
0.00
|
|
[30102]津贴补贴
|
[50101]工资奖金津补贴
|
6.00
|
|
[30103]奖金
|
[50101]工资奖金津补贴
|
0.00
|
|
[303]对个人和家庭的补助
|
[509]对个人和家庭的补助
|
208.80
|
|
[30301]离休费
|
[50905]离退休费
|
0.00
|
|
[30302]退休费
|
[50905]离退休费
|
0.00
|
|
[30304]抚恤金
|
[50901]社会福利和救助
|
0.00
|
|
[30305]生活补助
|
[50901]社会福利和救助
|
0.00
|
|
[30306]救济费
|
[50901]社会福利和救助
|
0.00
|
|
[30307]医疗费补助
|
[50901]社会福利和救助
|
0.00
|
|
[30309]奖励金
|
[50901]社会福利和救助
|
0.00
|
|
[30399]其他对个人和家庭的补助
|
[50999]其他对个人和家庭的补助
|
208.80
|
注： 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
|
表7
|
|
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
|
单位名称： 惠州市惠阳区中医院
|
单位：万元
|
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
行政经费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
“三公”经费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
1.公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2.公务用车运行维护费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
（三）公务接待费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注： 本部门2019年度无“三公”经费预算支出
|
表8
|
|
政府性基金预算支出情况表
|
|
单位名称： 惠州市惠阳区中医院
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
政府性基金预算支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
|
合 计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21002
|
公立医院
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100202
|
中医（民族）医院
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注： 本部门2019年度无政府性基金预算支出
第三部分 惠州市惠阳区中医院2019 年部门预算情况说明
2019 年本部门收入预算 4378.80 万元，比上年 增加417.33 万元， 增长10.53 %，主要原因是 增加财政专户拨款收入 ；支出预算 4378.80 万元，比上年 增加417.33 万元， 增长10.53 %，主要原因是 医疗收入补助经费增加 。
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 本部门没有财政拨款“三公”经费支出 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 本部门没有财政拨款“三公”经费支出 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 本部门没有财政拨款“三公”经费支出 。
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元， 比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 本部门无机关运行经费支出。。
2019 年本部门政府采购安排 2095.80 万元，其中：货物类采购预算 1989.80 万元，工程类采购预算 49.00 万元，服务类采购预算 57.00 万元等。
截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7389.72 万元，分布构成情况为：房屋 14815 平方米，车辆 2 辆，单价在100万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 1959.80 万元，主要是 医用X线设备、物理治疗、康复及体育治疗仪器、临床检验设备、医用电子生理参数检测仪器设备 等。
2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
注：本部门2019年无重点项目绩效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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